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2016-04-08 17:15:16 作者:朱绍雄 来源: 浏览次数:0 网友评论 0

 
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
   2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1   个,比上年增减   0 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
   
 
 
——
一、按单位基本性质
 
 
——
 行政单位
1
0
 
 事业单位
 
 
 
 其他
 
 
 
二、按执行会计制度
 
 
——
 行政单位
1
0
 
事业单位(含行业)
 
 
 
 民间非营利组织
 
 
 
 企业
 
 
 
三、按单位预算级次
 
 
——
 一级预算单位
1
0
 
 二级预算单位
 
 
 
 三级预算单位
 
 
 
 
(二)部门录入户数说明
 2015 年度,本部门决算汇编户数共  1 个,比上年增减  0 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
   
 
 
——
一、单户表
1
 
 
二、行政单位汇总录入表
1
 
 
三、事业单位汇总录入表
 
 
 
四、经费自理事业单位汇总录入表
 
 
 
五、乡镇汇总录入表
 
 
 
六、其他单位汇总录入表
 
 
 
七、经费差额表
 
 
 
八、调整表
 
 
 
九、叠加汇总表
 
 
 
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 961.8万元,财政部门拨款对账单961.8万元。
 
(一)审核情况
审核项目
数量
提示内容
单位说明
一、审核公式
 
 
 
1.表间公式
 
 
 
 
 
 
2.表内公式
 
 
 
[36,1]=3([36,1])-(0)=3
1
当预算管理级次不等于(中央、省级)时,领导用车一般为“0”
当对应填写财决附01表“资产情况表”36行公务用车类别第二项一般公务车数据时,表内审核提示以上错误,只能把相应数据填入39行其他用车,套表才能审核通过。
二、审核模板
 
 
 
 
 
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中“其他收入”共计38.35万元,其中:
市委宣传部拨入:
(1)“高原特色农业”采访补助1万元
(2)党报党刊兑现奖0.55万元
(3)核心价值观主题公园建设补助5万元
(4)“道德讲堂“、文化产业发展规划、新媒体维护工作经费10万元
(5)文明信息网兑现奖0.07万元
(6)道德模范表彰兑现奖3.58万元
区文体局拨入:
(1)春节广场文化活动补助2.25万元
区卫生局拨入:
(1)防艾工作兑现奖0.3万元
退回2014年预付款项:
(1)《爨乡福地 魅力麒麟》制作印制费15.6万元
2.“资产负债简表”中“其他应付款”56895.7元,其中:
(1)养老保险:38049.44元
(2)职业年金:18846.26元
3.应缴财政款——利息收入1095.89元(区财政局通知统一于2016年初上交)
4.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出147.60万元,其中:
(1)2013301—行政运行人员经费支出147.11万元
(2)2210203—购房补贴支出0.49万元
5.“项目支出”决算表中“商品服务支出——其他”金额117.8万元为2015年麒麟区各乡镇街道50家小广场建设及信息资源共享补助兑现。
关键词:决算部门

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