部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能
抓好主题宣传，壮大主流舆论，宣传党的主张，弘扬社会正气，完善落实评选先进典型机制；深入开展“感动麒麟”先进典型活动；挖掘以爨文化为主的文化资源，打造一批文化精品、发展一批文化项目、做强一批文化企业、培育一批文化大户，不断壮大文化产业；深化群众性精神文明创建活动，广泛开展志愿者服务，推动学习宣传道德模范常态化；重点实施“五个一”精品工程；组织开展道德模范评选活动；大力发展演职人员20人以上、年演出收入20万元以上农村文化大户，完成50个村（居）民小组文化活动室、小广场及20个行政村区级文化活动室设施设备配套建设。
2．机构人员情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数23人，其中：财政全供养23人；在编实有车辆3辆。离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。
（二）当年取得的主要事业成效
（1）理论武装工作。拟订下发中心组学习相关文件，对全区领导干部理论教育的学习内容、学习形式和学习要求做了具体明确的规定；结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，组织每月一次区委中心组学习；与区作风办紧密配合，全年共开展学风督查4次；有效开展“三学”、“四讲”活动，组织完成理论书籍的征订工作；深入开展学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、李纪恒书记调研曲靖重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会及省、市、区委全会等重要会议精神的宣讲工作，并及时组织宣讲团到全区各镇（街道）党（工）委、区直各党委开展宣讲活动；紧扣全区宣传思想文化工作重大部署，研究确定调研课题，制定调研计划，细化调研任务，推出了一批高质量的调研成果及调研报告和理念文章。
（2）对外宣传工作。一是借力云南桥头堡建设和“一路一带”重要发展机遇，以美丽乡村建设、两上山项目、民生关注、产业项目等为重点，全年共邀请中央、国外、省、市各级媒体11批次300余人次深入新闻现场，新华社、新华网、中新网、大观周刊、云南日报、曲靖电视台、曲靖日报等各级各类媒体共刊登、刊发信息400余篇条，网络转载、微信转发共计20余万条次。二是着力提升曲靖日报麒麟新闻专版、《麒麟报道》、麒麟区政府门户网、麒麟宣传网、麒麟手机报、新华社云南通麒麟党政客户端、“智慧麒麟”微信公众平台等区内主流媒体的舆论引导能力。截至目前，麒麟区在《曲靖日报》刊登新闻稿件2000余条，其中头版头条16篇，其他版头条90余篇；区记者站自编《麒麟新闻》专版48期，各类信息800余条；中央、省级媒体刊登麒麟区各种新闻稿件400多篇，《云南日报》刊登20余篇；云南电视台播出麒麟新闻40余条、曲靖电视台120余条、麒麟报道播出麒麟新闻1300多条。麒麟区“智慧麒麟”微信公众平台3月上线，共发布资讯60余期，各类信息300余条；“新华网云南通麒麟党政客户端”5月开通，共计刊发信息1200余条；“曲靖M—麒麟频道”自8月开通至今，共刊发信息400余条。三是在“五纵五横城市道路改造工程”、“扶贫攻坚挂包帮”等专题宣传中，采取以正面宣传为主，侧面宣传为辅，各级各类媒体共计刊播信息70余条，受众人群8000余人次。在“百位共产党人百篇小传”朗诵会和“情系山区 爱暖童心”为山区学生实现“小小心愿”主题活动中，邀请云南日报、云南经济日报、春晨晚报、云南信息报、曲靖日报等媒体对活动进行采访报道，各级各类媒体共计刊登、播发新闻40余篇/条，微信、网络转发受众人群3万余人次。四是及时启动应急预案，妥善处理有效应对，严防不良媒体记者或个人恶意炒作先后协调处理征地拆迁、移民安置等热点采访12次，接待记者30余人次。
（3）精神文明建设工作。一是组织农、林、水、文化、科技、卫生、法律、群团组织等19个部门在东山镇启动了2015年科技、文化、卫生、法律“四进村、常下乡”活动，现场捐款9.3万元，捐物价值8.8万元，发放宣传资料18种2万余份（册）。二是精心组织全国、省级文明创建工作。三宝街道兴龙村委会取得“全国文明村”称号，同时为31个申报单位开展了业务工作会，指导各申报单位严格按照测评体系开展创建准备工作，全区14个单位、8个社区、8个村委会、1个小城镇获省级表彰。三是顺利推进市区级文明创建申报工作。市文明委考评组到麒麟区对23个单位、25个社区、3个村委会、1个镇，1个街道开展考评，《曲靖日报》进行了公示，待命名表彰。区级文明创建于11月初组织开展测评，共有34个达到创建标准，待命名表彰。四是组织以“情暖珠江源 爱铸中国梦”为主题的志愿服务活动，共举办关爱留守儿童、节能知识宣传、卫生清扫、义诊、义务理发、敬老助老、扶贫助困等各类志愿服务活动30余场，服务时间4000余小时。组织11个国家级、省级文明单位深入茨营镇大麦小学开展以“情系山区•爱暧童心——为山区学生实现小小心愿”为主题的志愿服务活动，各单位共捐赠了近7万元的物资，帮助114名山区孩子实现心愿，并帮助大麦小学实现18套餐桌的集体心愿。五是开展“我们的节日•清明”主题活动，组织珠街街道示范小学200多名师生开展了以“缅怀英烈、放飞梦想”为主题的“网上祭英烈”活动，组织150多名师生到三元宫接受爱国主主教育，念缅怀革命烈士。六是全国完成文明城市交叉检查工作。七是广泛开展道德模范巡讲、道德讲堂大篷车、农村精神文明建设等工作。八是开展道德模范推荐学习宣传活动组织人员参加云南省第十届“红土地之歌”曲靖赛区演讲大赛，荣获二等奖。同时以第五届全国道德模范评选活动为契机，组织开展学习宣传活动，在15个省级文明单位、文明小城镇中推荐20名公众人员参与投票活动，同时推荐人选参与第四届曲靖市道德模范评选活动，有2人被市委、市政府表彰为道德模范，3人表彰为道德模范提名奖。
（4）文化产业工作。一是持续开展群众性文体活动。2015年共完成演出51场次，上演节目622个，观众人数达43余万人，组织春节“我们的中国梦”文化进万家活动，共举行珠江源广场文化活动3场，送戏下乡14场，南城门广场三人篮球赛107场，民间文艺演出177场，民间体育比赛408场，电影放映116场。二是进一步夯实文化基础设施建。按照《中共曲靖市麒麟区委曲靖市麒麟区人民政府关于进一步推进文化大发展大繁荣的实施意见》文件精神，协调区文体局，督促各乡镇（街道）做好年度文化基础设施建设工作，共完成25个行政村（社区）信息资源共享工程，50个村（居）民小组文化活动室、小广场建设，20个行政村区级文化活动室设施设备配套建设。实施“广播电视村村通”工程、农家书屋及农村电影放映2131工程，其中电影进农村活动已开展960余场。三是广泛推介文化产业项目。以深圳全国文博会、昆明第二届南博会为契机，积极准备，精心制作了文化产业项目推介书2600份，推介文化产业重点项目6个（“世界鱼乡”、“麒麟区三宝罗汉山‘南中大姓’陵园旅游园区”、“麒麟区珠街八塔台古墓群科考旅游园”、“麒麟区彝族手工刺绣”、“云南稻乡”、“珠江源陶艺园区”。四是稳步推进麒麟区文化体制改革工作。根据中央、省、市委全面深化改革领导小组会议有关精神，按照《曲靖市深化文化体制改革实施方案》和《中共曲靖市麒麟区委全面深化改革领导小组2015年工作要点》的总体部署，结合麒麟区实际，拟定了《麒麟区深化文化体制改革实施方案》和《麒麟区深化文化体制改革实施方案重要改革举措及工作项目分工》，待研究讨论后下发实施。五是精心组织艺精品创作。积极组织开展“梦娃”系列动画视频推广播出工作，在全区各公园、广场、单位、学校、公共电子大屏，麒麟报道、麒麟宣传网、“智慧麒麟”微信公众平台等媒体全面播放；出版、发行《爨乡福地 魅力麒麟》精品画册，组织麒麟歌舞团创作排练了具有浓烈地方特色的《鱼之翼》、《爨•莲•陶》等文艺精品，分别参加全国和省级新剧目展演并获奖。六是扶持发展农村文化户（文化联合体）。落实完善农村文化大户台账管理制度，发展演职人员20人以上，年演出收入20万元以上的农村文化大户（文化联合体）25户，每户扶持价值2万元的设备1套；在全区129个文化大户（文化联合体）中，选取了具有较强市场竞争力的4户文化大户（文化联合体）进行素质提升，并于9月7日、8日在麒麟区职教中心成功进行了汇演。七是在全市率先成功举办“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育暨“百位共产党人百篇小传”朗诵会。八是开展纪念胜利日宣传活动。根据中央、委、市委的安排部署，麒麟区共悬挂标语、口号326条，电子大屏、麒麟报道、麒麟宣传网、智慧麒麟等视频、电视、网站、微信公众平台共刊登、播放抗战主题公益广告220余次，张贴抗战主题挂图1400余张，发放中国人民抗日战争胜利70周年纪念章21个。九是文化产业大项目带动大发展已具雏型。截止2015年底，“将军镇（黄家庄旅游小镇）”累计完成投资3.72亿元； “爨都御园”文化产业项目通过概念性规划论证，被列入国家、省、市、区重点文化产业项目，预计投资149亿元人民币，待土地规划调整审批通过后继续推进；金麟湾体育休闲度假中心一期现已全面建成，占地600亩，总投资5.6亿元，二期规划用地2300亩，总投资18.62亿元；民族陶瓷文化创意产业园已进入概念性规划完善阶段。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
（1）2015年预算收入1279.5万元，调整预算收入960万元。
（2）预算支出1279.5万元，调整预算支出960万元，其中：预算支出——一般公共服务支出1104.8万元，文化体育与传媒支出137万元，社会保障和就业支出22.10万元，医疗卫生与计划生育支出15.6万元；调整预算支出——一般公共服务支出795.79万元，文化体育与传媒支出137万元，社会保障和就业支出26.72万元，住房保障支出0.49万元。
（3）预算收入及预算支出均比上年增长567.8万元，其中：包含2014年度结转结余112.4万元；调整预算收入及调整预算支出均比上年预算收入及预算支出增长248.3万元。
（二）收入支出执行情况
（1）2015年实际收入1112.62万元，其中：财政拨款收入961.8万元，上年结转结余112.47万元，其他资金收入38.35万元。
（2）实际支出964.24万元，其中：一般公共服务支出800.03万元，文化体育与传媒支出137万元，社会保障和就业支出26.72万元，住房保障支出0.49万元。
（3）实际收入比上年增长253.25万元，主要包含了上年结转结余资金112.47万元，实际支出比上年减少7.52万元。
1．收入支出与预算对比分析
（1）2015年收入预算数1279.5万元，收入决算数1112.62万元，数值差异为166.88万元，其中：38.35万元为其他资金收入；调整预算收入数960万元，收入决算数1112.62万元，数值差异为152.62万元.
（2）2015年支出预算数1279.5万元，支出决算数964.24万元，数值差异为315.26万元；调整预算支出数960万元，支出决算数964.24万元，数值差异为4.24万元.
2．收入支出结构分析
（1）2015年决算总收入1112.62万元，其中：
2013301—行政运行157.59万元，占总收入的14.16%；
2013399—其他宣传事务支出752.47万元，其中：上年度结转结余112,47万元，占总收入的67.63%；
2070109—群众文化137万元，占总收入的12.31%；
2080501—归口管理离退休26.72万元，占总收入的2.41%；
2210203—购房补贴0.49万元，占总收入的0.04%；
其他资金收入38.35万元，占总收入的3.45%。
（2）2015年决算总支出964.24万元，其中：
按功能分类
一般公共服务支出800.03万元，占总支出的82.97%；
文化体育与传媒支出137万元，占总支出的14.21%；
社会保障和就业支出26.72万元，占总支出的2.77%；
住房保障支出0.49万元，占总支出的0.05%。
按经济分类
基本支出174.32万元，占总支出的18.08%；
项目支出789.92万元，占总支出的81.92%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况
公务用车运行维护费支出4.9万元，与上年对比减少2%，公务招待费9.9万元，与上年对比减少1%。
（2）会议费支出情况
会议费支出10.13万元，与上年对比减少73.82%。
（三）年末结转和结余情况
2015年结转结余148.38万元，其中：
财政拨款基本资金结转：10.48万元（2014年度未缴付的职工个人部分养老保险及职业年金）
财政拨款项目资金结转117万元；
其他项目资金结转20.9万元。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
2015年，本单位严格按照行政单位会计决算工作的有关法规、制度及编审要求，在日常会计核算的基础上如实编报、汇总、报送本单位的财务收支、资金来源与运用、资产与负债、机构、人员与工资等方面的基本数据，全面、真实的反映了本单位财务状况和预算执行结果，符合了财政财务会计监管、各项资金管理以及宏观经济决策等信息的需要。
通知公告
已有
